Almacén

Catálogo Maestro de Materiales

C-GPO-503

0

Concluido

15-may-27

Almacén

Control de acceso almacen San Jose

C-GPO-505

0

Concluido

17-abr-26

Almacén

Control de acceso almacén Rompeolas

C-GPO-507

0

Concluido

09-sep-27

Almacén

Bitácora de ingreso al Almacén san jose

F-GPO-501

1

Por capacitar

18-abr-27

Aseguramiento de Calidad

Servicio de Transporte Externo

A-GPO-701

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Técnico de calidad para fabricantes de medicamentos

A-GPO-702

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Servicio de destino final de producto no conforme

A-GPO-703

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Control de Fauna Nociva

A-GPO-704

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Acuerdo técnico de calidad para Fabricante de Suplementos Alimenticios.

A-GPO-705

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Acuerdo técnico de calidad para Fabricantes de Dispositivos Médicos

A-GPO-706

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Acuerdo técnico de calidad para Distribuidores de Dispositivos Médicos.

A-GPO-707

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Acuerdo técnico de calidad para Distribuidor de Medicamentos.

A-GPO-708

0

Concluido

N/A

Aseguramiento de Calidad

Documentación

C-GPO-703

2

Por capacitar

15-nov-26

Aseguramiento de Calidad

Notificación retiro de producto del mercado

F-GPO-702

0

Concluido

24-jul-26

Aseguramiento de Calidad

Minuta de trabajo

F-GPO-703

0

Concluido

16-nov-25

Aseguramiento de Calidad

Reporte de investigación de producto no conforme

F-GPO-704

0

Concluido

13-may-27

Aseguramiento de Calidad

Notificación de SRAM e IA

F-GPO-705

1

Concluido

30-ene-26

Aseguramiento de Calidad

Investigación de Notificación de SRAM e IA

F-GPO-706

1

Concluido

30-ene-26

Aseguramiento de Calidad

Denuncia a la autoridad sanitaria

F-GPO-709

0

Concluido

27-jun-27

Aseguramiento de Calidad

Programa de auditorías a Proveedores

F-GPO-710

0

Por capacitar

10-may-27

Aseguramiento de Calidad

Resultado de análisis de riesgo

F-GPO-711

0

Por capacitar

10-may-27

Aseguramiento de Calidad

Reporte de Inspección y Muestreo I

F-GPO-712

2

Por capacitar

20-may-27

Aseguramiento de Calidad

Programa de calibración y mantenimiento de instrumentos de medición.

F-GPO-714

0

Concluido

28-may-26

Aseguramiento de Calidad

Listado de Proveedores

F-GPO-715

0

Por capacitar

28-may-26

Aseguramiento de Calidad

Lista maestra de documentos

F-GPO-716

0

Concluido

16-nov-25

Aseguramiento de Calidad

Solicitud de copias de documentos

F-GPO-718

0

Concluido

16-nov-25

Aseguramiento de Calidad

Control de la distribución de documentos

F-GPO-719

0

Concluido

16-nov-25

Aseguramiento de Calidad

Firmas de conocimiento

F-GPO-720

0

Concluido

16-nov-25

Aseguramiento de Calidad

Aprobación y calificación de clientes

F-GPO-721

1

Concluido

06-feb-27

Aseguramiento de Calidad

Listado de Clientes

F-GPO-722

0

Concluido

07-may-28

Aseguramiento de Calidad

Programa de Recalificación de Clientes

F-GPO-723

0

Concluido

07-may-28

Aseguramiento de Calidad

Reporte de Investigación de Sospecha de productos falsificados

F-GPO-724

0

Concluido

13-sep-27

Aseguramiento de Calidad

Listado de Proveedores de transporte externo

F-GPO-725

0

Concluido

07-oct-27

Aseguramiento de Calidad

Bitácora de retiro de mercado

F-GPO-726

0

Concluido

24-jul-26

Aseguramiento de Calidad

Reporte de retiro de mercado

F-GPO-727

0

Concluido

24-jul-26

Aseguramiento de Calidad

Evaluación continua

F-GPO-743

0

Concluido

13-sep-25

Aseguramiento de Calidad

Evaluación de inclusión y calificación de proveedores de servicio otros

F-GPO-744

0

Concluido

13-sep-25

Aseguramiento de Calidad

Listado de Proveedores de servicio

F-GPO-745

0

Concluido

13-sep-25

Aseguramiento de Calidad

Evaluación de inclusión y calificación de proveedores de servicio calibración

F-GPO-746

0

Concluido

13-sep-25

Aseguramiento de Calidad

Evaluación de inclusión y calificación de proveedores de servicio destrucción

F-GPO-747

0

Concluido

13-sep-25

Aseguramiento de Calidad

Evaluación de inclusión y calificación de proveedores de servicio control de fauna

F-GPO-748

0

Concluido

13-sep-25

Aseguramiento de Calidad

Aprobación de proveedor

F-GPO-749

0

Concluido

23-feb-26

Aseguramiento de Calidad

Control de Producto No Conforme

F-GPO-755

0

Por capacitar

06-mar-28

Aseguramiento de Calidad

Estructura para Procedimientos Normalizados de Operación.

I-GPO-701

1

Concluido

15-nov-26

Aseguramiento de Calidad

Elaboración de planes de muestreo

I-GPO-702

1

Por capacitar

05-mar-27

Aseguramiento de Calidad

Generación de otros documentos del sistema de gestión de calidad

I-GPO-703

1

Concluido

15-nov-26

Aseguramiento de Calidad

Lay Out Rompeolas 36

L-CDM-701

2

Concluido

25-jul-27

Aseguramiento de Calidad

Lay Out Requisitos Normativos Almacén San José

L-EDM-701

2

Por capacitar

28-feb-27

Aseguramiento de Calidad

Manual de Calidad

M-GPO-701

1

Por capacitar

07-mar-27

Aseguramiento de Calidad

Calificación y Validación de áreas y equipos

P-CDM-703

0

Concluido

24-jul-25

Aseguramiento de Calidad

Calificación y Validación de áreas y equipos

P-EDM-703

0

Concluido

24-jul-25

Aseguramiento de Calidad

Mantenimiento de equipos para controlar el ambiente

P-EDM-704

0

Concluido

25-nov-25

Aseguramiento de Calidad

Notificación de sospecha de reacciones e incidentes adversos de insumos para la salud

P-GPO-704

1

Concluido

24-ene-27

Aseguramiento de Calidad

Destrucción de producto no conforme

P-GPO-705

1

Concluido

23-ago-26

Aseguramiento de Calidad

Buenas prácticas de almacenamiento y distribución

P-GPO-706

0

Concluido

27-ene-27

Aseguramiento de Calidad

Muestreo e inspección de producto

P-GPO-707

1

Por capacitar

05-mar-27

Aseguramiento de Calidad

Calibración y mantenimiento de instrumentos de medición de condiciones ambientales

P-GPO-708

1

Concluido

21-may-27

Aseguramiento de Calidad

Prevención y control de Fauna nociva

P-GPO-710

1

Concluido

14-ago-25

Aseguramiento de Calidad

Calificación y aprobación de clientes

P-GPO-711

0

Concluido

21-may-26

Aseguramiento de Calidad

Manejo de sospecha de producto falsificado

P-GPO-712

0

Por capacitar

25-oct-25

Aseguramiento de Calidad

Atención de Contingencias para prevenir su impacto en la calidad y conservación de los medicamentos

P-GPO-713

0

Concluido

03-abr-26

Aseguramiento de Calidad

Calificación de proveedores de servicios que impactan en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución

P-GPO-718

0

Concluido

22-ago-26

Aseguramiento de Calidad

Atención de visitas de verificación por la autoridad sanitaria

P-GPO-721

0

Por capacitar

02-jun-27

Aseguramiento de Calidad

Monitoreo de condiciones ambientales en Almacén y Unidades de Reparto

P-GPO-723

0

Concluido

27-jul-25

Aseguramiento de Calidad

Acciones para seguir en caso de excursiones de temperatura

P-GPO-726

0

Concluido

24-ene-26

Aseguramiento de Calidad

Retiro de producto del mercado (Recall)

P-GPO-727

0

Por capacitar

21-mar-27

Aseguramiento de Calidad

Estudio de mapeo térmico y % humedad relativa almacén rompeolas 36

R-CDM-701

0

Concluido

22-may-27

Aseguramiento de Calidad

Protocolo Mapeo de temperatura y % humedad relativa almacén rompeolas #36

T-CDM-701

1

Concluido

16-may-27

Aseguramiento de Calidad

Plan Maestro de Validación

V-GPO-701

0

Concluido

02-ene-25

Business Planning

Comisiones

C-GPO-1001

0

Concluido

03-ene-26

Business Planning

Política de devoluciones

C-GPO-2B03

0

Concluido

18-abr-26

Business Planning

Bitácora de Oferta Semanal

F-GPO-1001

0

Por capacitar

30-jul-27

Business Planning

Transacción ZMCTE1 - Reporte de ventas – Sucursales

I-GPO-1001

0

Por capacitar

18-jun-27

Business Planning

Transacción ZMCTE - Reporte de Ventas

I-GPO-1002

0

Por capacitar

18-jun-27

Business Planning

Transacción VK11_ Creación de precios en sistema

I-GPO-1003

0

Por capacitar

15-jul-27

Business Planning

Transacción VK12-Modificación o ajuste de Precios

I-GPO-1004

0

Por capacitar

15-jul-27

Business Planning

Transacción MB51 - Visualización de materiales en inventario.

I-GPO-1005

0

Por capacitar

15-jul-27

Business Planning

Transacción VK13 Visualización de Precios

I-GPO-1006

0

Por capacitar

22-jul-27

Business Planning

Registro de Precios en el Sistema POS

I-GPO-1007

0

Por capacitar

22-jul-27

Business Planning

Carga Masiva de Precios en el Sistema SAP

I-GPO-1008

0

Por capacitar

05-ago-27

Business Planning

Instructivo de Consulta “Power BI”

I-GPO-1009

0

Por capacitar

05-ago-27

Compras

Compra a Proveedores

C-GPO-2A01

1

Concluido

28-jul-25

Compras

Compras de Productos y/o Servicios en Brudifarma

C-GPO-2A02

0

Concluido

23-jun-27

Compras

Compra especial

F-GPO-2A01

0

Concluido

27-nov-26

Compras

Presupuesto de ventas

F-GPO-2A02

0

Concluido

27-nov-26

Compras

Presupuesto de compras

F-GPO-2A03

0

Concluido

27-nov-26

Compras

Corrida de precios

F-GPO-2A04

0

Concluido

22-jun-26

Compras

Alta de productos

F-GPO-2A05

0

Concluido

22-jun-26

Compras

ForeCast y Plan de Compra

F-GPO-2A06

0

Concluido

22-jun-26

Compras

transacción ME21N – Creación de orden de compra

I-GPO-2A01

0

Concluido

21-feb-27

Compras

transacción MC$4 – Valores de compras

I-GPO-2A02

0

Concluido

21-feb-27

Compras

transacción MB52 - Listado de stocks

I-GPO-2A03

0

Concluido

21-feb-27

Compras

Transacción MCSI – Análisis definido por usuario

I-GPO-2A04

0

Concluido

21-feb-27

Compras

Transacción ZMM_RECEP_COSTOS - Recepción de costos de compra

I-GPO-2A05

0

Concluido

21-feb-27

Compras

Transacción XK01 Crear acreedor vistas compras

I-GPO-2A06

0

Concluido

17-abr-26

Compras

Transacción Z_Carga_OC_Prorrateo Creación de Orden de Compra por Prorrateo

I-GPO-2A07

0

Por capacitar

18-ago-27

Compras

Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud

P-GPO-2A01

0

Concluido

21-feb-27

Compras

Devolución a proveedores

P-GPO-2A02

1

Concluido

17-jul-25

Compras

Inclusión de nuevos proveedores

P-GPO-2A03

0

Concluido

17-abr-26

Compras

Inclusión de nuevos productos

P-GPO-2A04

0

Concluido

23-jun-27

Compras

Carta Canje

P-GPO-2A05

0

Por capacitar

03-Oct-2027

Contabilidad

Tesorería

C-GPO-3A01

0

Por capacitar

18-ene-26

Contabilidad

Orden de Pago

F-GPO-3A01

0

Por capacitar

17-jul-26

Contabilidad

Resguardo de fondo de caja chica

F-GPO-3A02

0

Por capacitar

17-jul-26

Contabilidad

Bitácora de gastos de Viaje Almacén

F-GPO-3A03

0

Concluido

17-jul-26

Contabilidad

Bitácora de gastos de Viaje Administrativo

F-GPO-3A04

0

Concluido

17-jul-26

Contabilidad

Itinerario

F-GPO-3A05

0

Concluido

17-jul-26

Contabilidad

Bitácora de reembolsos

F-GPO-3A06

0

Concluido

17-jul-26

Contabilidad

Control de saldos detenidos

F-GPO-3A07

0

Por capacitar

16-dic-27

Contabilidad

Solicitud de cancelación de CFDI(s)

F-GPO-3A08

1

Por capacitar

23-nov-25

Contabilidad

Revisión de solicitudes de cancelación de CFDI(s)

F-GPO-3A09

0

Por capacitar

07-may-28

Contabilidad

Transacción – FAGLB03 – Visualización saldos cuenta de mayor

I-GPO-3A01

0

Concluido

24-feb-27

Contabilidad

Transacción – LI21 – Eliminar diferencias en la gestión de stock

I-GPO-3A02

0

Concluido

24-feb-27

Contabilidad

Transacción VL02N - Modificar entrega de salida

I-GPO-3A03

0

Por capacitar

25-oct-25

Contabilidad

Transacción MIRO – Entrar factura recibida

I-GPO-3A04

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción ZSAT_A24_CARGA_COMPROBANTES

I-GPO-3A05

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción F-43 - Registrar factura acreedor

I-GPO-3A06

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción F-48 - Contabilizar anticipo acreedor

I-GPO-3A07

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción F-44 - Compensación de facturas

I-GPO-3A08

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción FBL1N - Condiciones de pago

I-GPO-3A09

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción F110 - Pago

I-GPO-3A10

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción ZF1DISPBBV - Generar archivo dispersión de pagos

I-GPO-3A11

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción FB65 - Registrar abono de acreedor

I-GPO-3A12

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción ME23 - Contabilizar mercancía

I-GPO-3A13

0

Concluido

12-ene-26

Contabilidad

Transacción MIRO – Verificación de Facturas (Reversa)

I-GPO-3A14

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción FB60 – Registrar Factura de Acreedor

I-GPO-3A15

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción FF7B - Previsión de Liquidez

I-GPO-3A16

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Control de saldos detenidos

I-GPO-3A17

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transaccion F-53 - Contabilizar salida de pagos

I-GPO-3A18

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción ZFIRESOC

I-GPO-3A19

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Amortización de préstamos

I-GPO-3A20

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Conciliaciones Bancarias

I-GPO-3A21

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Elaboración de reporte de bancos

I-GPO-3A22

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción F-02 - Entrar apunte de cta. Mayor

I-GPO-3A23

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción F-03 Compensar cta. Mayor

I-GPO-3A24

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción F-58 Contabilizar salida pagos.

I-GPO-3A25

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción FF.5 - Cargar extracto cuenta electronico

I-GPO-3A26

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción ZNETCASH - Extractos Bancarios NetCash Bancomer

I-GPO-3A27

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Utilidad o perdida cambiaria

I-GPO-3A28

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción MIRO – Entrar Nota de Crédito recibida

I-GPO-3A29

0

Concluido

22-ene-26

Contabilidad

Transacción FK01 Crear proveedor

I-GPO-3A30

0

Concluido

15-abr-26

Contabilidad

Cancelación de CFDI(s) en plataforma SAT

I-GPO-3A31

0

Por capacitar

15-abr-26

Contabilidad

Llenado de solicitud de Cancelación de CFDI (s)

I-GPO-3A32

1

Por capacitar

25-nov-26

Contabilidad

Cuentas por pagar Proveedores

P-GPO-3A02

0

Concluido

24-jul-26

Contabilidad

Ejecución pago a acreedores

P-GPO-3A03

0

Concluido

24-jul-26

Contabilidad

Pagos

P-GPO-3A04

0

Concluido

17-abr-26

Contabilidad

Generación de cheques

P-GPO-3A05

0

Concluido

17-abr-26

Contabilidad

Extractos Bancarios y compensaciones Bancarias

P-GPO-3A06

0

Concluido

17-abr-26

Contabilidad

Conciliaciones Bancarias, Perdida o utilidad cambiaria, Reporte tesoreria

P-GPO-3A07

0

Concluido

17-abr-26

Contabilidad

Comisiones bancarias, provision de prestamos e inversiones bancarias

P-GPO-3A08

0

Concluido

17-abr-26

Contabilidad

Cancelación de CFDI(s) de ingresos, egresos, traslado

P-GPO-3A09

1

Por capacitar

22-nov-26

Crédito y Cobranza

Notas de crédito financieras

C-GPO-3C01

0

Por capacitar

Crédito y Cobranza

Relación de notas de Devolución

F-GPO-3C01

0

Por capacitar

30-jul-27

Crédito y Cobranza

Relación de notas Financieras y Cargo

F-GPO-3C02

0

Por capacitar

30-jul-27

Crédito y Cobranza

Solicitud de Nota de Crédito

F-GPO-3C03

0

Por capacitar

30-jul-27

Crédito y Cobranza

Transacción VA01 - Crear pedido de cliente - Generación de Notas de crédito

I-GPO-3C01

0

Por capacitar

30-jul-26

Crédito y Cobranza

Transacción VA02 Modificar pedido del cliente

I-GPO-3C02

0

Por capacitar

30-jul-26

Crédito y Cobranza

Transacción VF01 – Grabar nota de crédito

I-GPO-3C03

0

Por capacitar

30-jul-26

Crédito y Cobranza

Transacción ZDESCARGA_FAC-DESCARGA DE XML y PDF

I-GPO-3C04

0

por capacitar

30-jul-26

Crédito y Cobranza

Procedimiento Generación de Notas de Crédito - Notas de Cargo

P-GPO-3C01

0

Por capacitar

30-jul-26

Desarrollo organizacional

Evaluación a los indicadores de desempeño

C-GPO-6C02

0

Concluido

06-may-27

Desarrollo organizacional

Jornada Laboral

C-GPO-6C03

3

Por capacitar

22-jul-27

Desarrollo organizacional

Asignación y Reconocimiento de Aros

C-GPO-6C04

0

Concluido

23-may-27

Desarrollo organizacional

Inducción al Puesto

F-GPO-6C05

0

Concluido

09-may-27

Desarrollo organizacional

Lista de asistencia

F-GPO-6C06

0

Concluido

09-may-27

Desarrollo organizacional

Evaluación de conocimientos

F-GPO-6C07

0

Concluido

09-may-27

Desarrollo organizacional

Necesidad de capacitación externa

F-GPO-6C08

0

Concluido

22-ago-27

Desarrollo organizacional

Plan anual de capacitación

F-GPO-6C09

0

Concluido

22-ago-27

Desarrollo organizacional

Solicitud de curso externo

F-GPO-6C10

0

Concluido

22-ago-27

Desarrollo organizacional

Evaluación de capacitación

F-GPO-6C11

0

Concluido

22-ago-27

Desarrollo organizacional

Seguimiento a la Capacitación

F-GPO-6C12

0

Concluido

22-ago-27

Desarrollo organizacional

Matríz de capacitación

F-GPO-6C13

0

Concluido

22-ago-27

Desarrollo organizacional

Solicitud de movimiento de personal

F-GPO-6C16

0

Por capacitar

19-jul-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Brudifarma Almacén Rompeolas

O-CDM-601

1

Concluido

19-feb-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Brudifarma Almacén San José

O-EDM-601

1

Concluido

19-feb-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Ventas tradicionales

O-GPO-601

0

Concluido

13-may-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Recursos Humanos

O-GPO-602

0

Concluido

20-may-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Compras

O-GPO-603

0

Concluido

02-oct-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Aseguramiento de Calidad

O-GPO-604

1

Por capacitar

14-oct-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Tecnologías de la información

O-GPO-605

0

Concluido

20-may-26

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Ventas FGI

O-GPO-606

1

Por capacitar

25-Nov-2027

Desarrollo organizacional

Organigrama Gerencia Control interno

O-GPO-607

0

Concluido

20-may-26

Desarrollo organizacional

Inducción al personal

P-GPO-6C01

0

Concluido

21-may-27

Desarrollo organizacional

Capacitación de Personal

P-GPO-6C02

0

Concluido

19-jul-25

Desarrollo organizacional

Reconocimientos

P-GPO-6C03

0

Concluido

23-may-27

Distribución

Distribución

C-GPO-502

0

Concluido

25-mar-27

Distribución

Comisiones a choferes de reparto a domicilio

C-GPO-504

0

Por capacitar

27-feb-26

Distribución

Manejo de siniestros de unidades de transporte

C-GPO-506

0

Por capacitar

06-nov-26

Distribución

Bitácora de limpieza de unidades de carga

F-GPO-5D01

0

Concluido

15-abr-27

Distribución

Programa de Mantenimiento de unidades de carga

F-GPO-5D02

0

Concluido

15-abr-27

Distribución

CHECK LIST Inspección Vehicular

F-GPO-5D03

1

Por capacitar

28-jul-26

Distribución

Programa de limpieza de unidades de carga

F-GPO-5D04

0

Concluido

15-abr-27

Distribución

Bitacora de Pedidos

F-GPO-5D05

0

Concluido

15-abr-27

Distribución

Bitácora de embarques

F-GPO-5D06

0

Concluido

15-abr-27

Distribución

Check list transportes externos

F-GPO-5D08

1

Concluido

10-nov-25

Distribución

Bitacora Cliente Recoge

F-GPO-5D11

0

Concluido

15-abr-27